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審計(jì)處
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工作流程
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合同審核工作流程
2021-10-08 審計(jì)處 

工作內(nèi)容

審核學(xué)校對(duì)外簽訂的金額3萬(wàn)元及以上的經(jīng)濟(jì)合同。

所需材料

一、經(jīng)招投標(biāo)中心采購(gòu)的項(xiàng)目

(一)立項(xiàng)資料

1. 《五邑大學(xué)采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》

2. 《五邑大學(xué)項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)表》或《五邑大學(xué)單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表》

3. 其他立項(xiàng)資料

(二)采購(gòu)資料

1. 公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo):中標(biāo)通知書(shū)(原件)、招標(biāo)文件(紙質(zhì)版或電子版)、中標(biāo)人投標(biāo)文件(原件)。

2. 競(jìng)爭(zhēng)性磋商、競(jìng)爭(zhēng)性談判:成交通知書(shū)(原件)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件或競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(紙質(zhì)版或電子版)、成交供應(yīng)商響應(yīng)文件(原件)。

3. 網(wǎng)上競(jìng)價(jià):采購(gòu)項(xiàng)目用戶(hù)需求書(shū)、競(jìng)價(jià)公告、競(jìng)價(jià)結(jié)果公告、成交供應(yīng)商提供的其他相關(guān)資料。

4. 單一來(lái)源:中標(biāo)通知書(shū)(原件)。

(三)合同初稿(承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字紙質(zhì)版或承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)電子版)

(四)其他相關(guān)資料

二、部門(mén)自行采購(gòu)的項(xiàng)目

1. 自行采購(gòu)程序資料、定標(biāo)資料

2. 合同初稿(承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字紙質(zhì)版或承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)電子版)

三、補(bǔ)充協(xié)議

補(bǔ)充協(xié)議初稿、原合同(原件或復(fù)印件)、其他相關(guān)材料。

工作流程

1. 審計(jì)處接收承辦部門(mén)提交的送審資料,審核資料是否齊全,如資料有缺漏退回承辦部門(mén)補(bǔ)齊后重新送審。

2. 審計(jì)處審核合同條款,3個(gè)工作日內(nèi)出具審計(jì)意見(jiàn)表,并將全套送審資料返還承辦部門(mén)。

3. 承辦部門(mén)根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)修改合同,并報(bào)黨政辦機(jī)要科辦理合同簽署報(bào)批程序。

4. 審計(jì)處核對(duì)機(jī)要科流轉(zhuǎn)的合同稿,審批后將資料返還機(jī)要科進(jìn)行后續(xù)報(bào)批程序。


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